Detail faktúry 11
- Číslo faktúry:
- 11
- Popis plnenia:
- Toner
- Cena:
- 337,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Lendak
- IČO:
- 326321
- Adresa:
- Kostolná 194/14, 05907 Lendak
- Dodávateľ:
-
- DD21, s. r. o.
- IČO:
- 43818030
- Adresa:
- Švábska 107, 08005 Prešov
- Dátum doručenia:
- 24. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2020
- Dátum úhrady:
- 29. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 23. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 2. 2020







